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2015年湛江市广播电视大学决算公开

2016年08月31日 11:32:18 访问量:677

 一、单位职责

湛江市广播电视大学是市属成人高等学校,主要职责有贯彻执行国家的教育方针、政策、法规及条例,执行市委、市政府的决定并组织实施,按照国家开放大学和广东省开放大学的部署,组织实施开放大学(广播电视大学)的开放教育和培训工作,在广东省开放大学的指导下,统筹安排湛江市五县四区的电大的教学。面向社会、面向经济,为当地的发展培养应用人才。

我校承担本科学历、专科学历、中专学历教育,非学历教育培训,管理、统筹、督导湛江市社区教育与市民终生教育网工作。

    二、机构设置

(一)我校是一所湛江市属成人高等学校,经市编办批准,下设有九个行政科室:包括办公室、教务科、教学科、招生科、培训科、信息技术中心、总务科、中专部、赤坎校区,三个教研室:理工教研室、经济教研室、文法教研室。20014月湛江市财政局属下的财政中专学校并入我校,组建成新的湛江市广播电视大学。

(二) 2015年末财政补助在职教职工90人,退休60人,社保退休合同工5人,合计155人。

三、预算执行情况分析

2015年收入决算3865.53 万元,比20142874.4万元增加991.13万元。其中财政拨款3865.53 万元,比2015年年初预算3038.89万元增加826.64万元。主要原因是项目支出中的中职学生助学金及免学费经费、退役士兵职业技能培训经费财政预算为不下达。

2015年支出决算3865.53万元,比20142874.4万元增加991.13万元,其中财政拨款3865.53万元,比2015年年初预算3038.89万元增加826.64万元。主要原因是项目支出中的中职学生助学金及免学费经费、退役士兵职业技能培训经费财政预算为不下达。

2015年财政拨款按用途划分,基本支出2079.69万元,53.8%,其中:工资福利支出1000.13万元、对个人和家庭补助支出644.81万元、商品和服务支出399.57万元、其他资本性支出35.18万元。项目支出决算1785.84万元,占46.2%,主要支出项目有:中职学生助学金、免学费支出377.36万元、退役士兵管理培训支出696.95万元、一村一名大学生及村(社区)党组织书记学历教育支出290万元、上缴广东省开放大学课程费支出255.82万元、中职学校教学设施维修等支出151.47万元。

四、2015年“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出25.6万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)支出0万元。

2.公务用车购置和运行维护费14.2万元(其中公务用车购置费为0),主要包括:公务用车保有量3辆,全年公务用车运行维护支出14.2万元,比上年增加0.8万元,比年初预算减少32万元,平均每辆4.73万元,主要是加大了下乡招生宣传力度。

3.公务接待费支出11.4万元,主要用于接待兄弟电大交流往来、下乡招生、上级电大巡考、联合办学巡考、论文答辩等老师接待支出。2015年接待费比2014年增加0.2万元,比预算减少23.6万元。2015年公务接待的批次为152批次,接待约780人次。

五、关于政府采购支出说明

2015年我校政府采购支出总额247.19万元,其中:政府采购货物支出90.8万元,政府采购工程支出156.39万元。授予小微企业合同金额247.19万元,占政府采购支出总额的100%

六、关于国有资产占用情况说明

截至20151231,我校共有车辆3辆,其中:一般公务用车3、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

七、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我校从预算编制到预算执行的各个环节,都接受财政部门的监督,根据有关文件精神,严格把关,使得每一分钱都用到实处。

八、关于专业名词解释

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

 

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编辑:许晶盈
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