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2015年湛江市实验中学决算公开

2016年08月31日 11:33:52 访问量:690

一、单位基本情况

(一)机构设置、职能

湛江市实验中学是湛江市直属高级中学,属副处级单位,主要任务是实施全日制高中学历教育。学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作;教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作;总务处主要负责学校后勤服务和管理工作;德育处主要负责学生德育工作管理,团委、学生会等工作;体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。

(二)人员构成情况

学校编制185名,实有在职人员165人,离退休人员46人。

(三)决算年度的主要工作任务

加强了教师队伍的建设,提高了教学科研水平和办学质量;加强了学生管理、德育管理和安全管理。建设了一栋女生宿舍楼,改善了学生的住宿条件;改造了学校体育馆,承办广东省第十四届运动会武术套路比赛;完善了高考考场设备设施。

二、预算执行情况分析

1.收入决算说明

    2015年收入决算3317.49万元,其中:财政拨款收入3257.16万元,其他收入60.33万元。2015年收入比2014年收入(2745.65万元)增加571.84万元。增长20.83%,增长原因是湛江市财政局增加拨款、雷州市财政局给予拨款等。

2.支出决算说明

2015年支出决算3283.80万元,比2014年支出(2726.39万元)增加557.41万元,增长20.44%,增长原因主要是人员经费增加及教学设施建设、教学设备添置。

2015年财政拨款支出3245.36万元,比年初预算数(2273.5万元)增加971.86万元,2015年财政拨款支出按用途划分:

    基本支出2856.95万元,占88.03%,其中:工资福利支出1583.57万元,比年初预算数(1295.25万元) 增加288.32万元,增加原因是人员工资支出增多;商品和服务支出705.56万元,比年初预算数(620.08万元) 增加85.48万元,增加原因主要是维修(护)费增加;对个人和家庭的补助508.54万元,比年初预算数(346.43万元) 增加162.11万元,增加原因是普通高中国家助学金、退休人员退休费等支出增多;其他资本性支出59.28万元;比年初预算数增加59.28万元,增加原因主要是教育教学设备的添置。

项目支出决算388.41万元,占11.97%,比年初预算数(11.74万元)增加376.67万元,增加原因主要是建设女生宿舍楼、体育馆改造、高考考场设备建设等项目支出。

三、2015年“三公”经费支出情况说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年“三公”经费决算总额11万元,比年初预算数(36万元)减少25万元,比上年支出数(19.17万元)减少8.17万元,降低42.62 %。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相同。决算相同的原因是2015年没有人员因公出国(境)。

2)公务用车购置及运行维护费支出8.61万元,其中:公务用车运行维护费支出8.61万元,占78.27 %,比年初预算数(10万元)减少1.39万元,比上年增加0.15 万元,增长1.77 %,增加的原因主要是公务用车(1辆)的运行状况较差(11年车龄),维修保养费用增加,加之校址远在雷州,到湛江开会、办事等次数较多;公务用车购置费支出0万元,原因是2015年没有购置公务车辆。公务车保有量1辆。

3)公务接待费支出2.39万元,占21.73%,比年初预算数(26万元)减少23.61万元,比上年减少8.32万元,降低77.68%,国内公务接待25批次,国内公务接待300人次。减少原因主要是严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

四、政府采购支出说明

2015年本校政府采购支出总额68.46万元,其中:政府采购货物支出68.46万元。授予中小企业合同金额68.46万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的4.40%

五、国有资产占用情况说明

截至20151231,本校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我校2015年度的主要民生项目是普通高中国家助学金补助资金项目,在上级主管部门的统一指导以及学校各职能部门的相互合作下,依照有关制度开展申报和发放工作,做到公开、合规,及时有效地帮助了家庭困难的学生,获得了社会公众的好评。

七、专业名词解释

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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编辑:许晶盈
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