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2015年湛江市教师进修学校决算公开

2016年08月31日 11:20:05 访问量:752

第一部分  文字说明

一、2015年决算基本情况说明

二、2015年“三公”经费支出情况说明

三、政府采购支出说明    

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理工作开展情况说明

六、专业名词解释

 

第二部分  决算表格

一、2015年度收入支出决算批复表

二、2015年度收入决算批复表

三、2015年度支出决算批复表

四、2015年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

  

2015年决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置和职能

我校设有办公室、教务科、总务科、中小学教师培训工作部、教育科学研究室等五个内设机构。

我校的主要职能:负责全市中小学、幼儿园教师的继续教育工作,主要负责小学幼儿园新任教师、骨干教师、专业教师的培训,负责教师继续教育培训者培训,负责小学幼儿园教师的职务培训、转岗培训,负责中小学、幼儿园教师的教育技术能力培训、信息技术培训和远程非学历培训,负责组织小学校长、幼儿园园长的任职资格、提高培训与高级研修培训。

培养幼儿园教师和小学教师,中职招生专业为学前教育专业。

(二)人员构成情况

2015年末共有财政供养人数82人。其中在职人员45人,离休1人,退休36人,比上年减少3人,原因是退休1,新增1人,死亡三人。

(三)决算年度的主要工作任务

1.教师培训工作

2015年,我校举办了小学骨干班主任培训,小学学科骨干教师培训,幼儿园园长任职资格培训,小学学前教师职务培训,高考备考会议,教研员培训,省级骨干教师、校长培训,小学校长高研班,信息技术能力提升工程培训,湛江市教育行政管理干部高级研修班,湛江市中小学名师名班主任工作室主持人,培训人次达到一万五千多名,为教师专业成长及学校教育质量管理搭建平台,促进了教师素质、教研水平和教育教学能力的提升。

2.学前教育专业培养情况

学前教育专业在校生505人,我校注重对学生进行专业训练,培养的学生受到用人单位的欢迎。

二、收入决算说明

2015年总收入决算2115.36万元其中财政拨款收入2115.31万元,其他收入0.05万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算2151.48万元,其中基本支出1004.82万元,占总支出的46.70%,其中基本支出构成比例为工资福利支出450.1万元,占基本支出的44.79%,商品和服务支出146.22万元,占基本支出的14.55%,对个人和家庭补助支出408.50万元,占基本支出的40.66%;项目支出1146.66万元,占总支出的53.30%,其中,商品和服务性支出为1033.27万元,占项目支出的90.11%,对个人和家庭补助支出94.66万元,占项目支出的8.26%;其他资本性支出为18.74万元,占项目支出的1.63%。项目支出主要用于培训。

四、预算执行情况分析

2015年收入2115.36万元,比上年的1216.80万元增长898.56万元,增幅73.85%2015年支出2151.48万元,比上年的1234.07万元增加917.41万元,增幅74.34%。收入和支出增加的原因是培训项目增加。

 

2015年“三公”经费支出情况说明

   

2015年我校“三公”经费支出决算总额5.89万元,公务车使用及维护费4.25万元,公务接待费1.64万元。2015年“三公”经费决算总额比当年预算的15万元少9.11万元,降幅60.73%,比上年决算19.87万元少13.98万元,降幅70.36%。具体情况如下:

1因公出国(境)费支出0万元,我校没有因公出国(境)费用。

    2公务用车购置及运行维护费支出4.25万元,其中:公务用车运行维护费支出4.25万元,占“三公”经费72.16%,公务用车购置费支出0万元,公务车保有量1辆。2015年决算比2015年预算少0.75万元,降幅15%;2014年决算少5.99万元,降幅58.5%。减少原因是其中一辆旧车因常坏,后期几乎不用,所以费用减少。

3、公务接待费支出1.64万元,主要用于培训工作的专家接待与学校招生工作,没有超出预算,占“三公”经费27.84%,共接待19批次,205人次。2015年决算比2015年预算少8.36万元,降幅83.60%;比2014年决算减少7.99万元,降幅82.97%,减少原因是招生费用方面按上面要求严格控制,所以减少。

 

2015年政府采购支出说明

 

2015年政府采购支出总额10.81万元,其中,政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予小微企业合同金额10.81万元,占政府采购支出总额的100%

 

国有资产占有情况说明

 

截至20151231,我校共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆(年底前报废1辆);一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

预算绩效管理工作开展情况说明

 

2015年我校完成上级部门交给的所有培训任务及全日制幼儿专业脱产班的教育教学工作,取得了一定的成绩。

 

 

专业名词解释

 

    1、“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

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编辑:许晶盈
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