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2016年湛江市幼儿师范学校预算公开

2016年03月23日 17:09:13 访问量:680

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

 

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本校设置七个职能科室:校长室、副校长室、办公室、教务科、人事学生科、总务科、保卫科。

主要工作:认真贯彻执行党的教育方针,培养幼儿园教师和小学教师;负责粤西地区幼儿园园长岗位培训和湛江市幼儿教师继续教育工作。

(二)人员构成情况

学校编制136名,实有在职人员143人。其中财政全额拨款事业编制78名,自收自支编制23名,编外人员42人,离退休人员33

 

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为2027.86万元,其中:预算安排拨款766.96万元,专项收入安排拨款760.9万元;其他非税收入安排拨款500万元

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数2027.86万元,按用途划分:

基本支出2027.86万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出1061.15万元,商品和服务支出651.5万元,对个人和家庭的补助支出315.21万元。基本支出预算较上年增加     450.69万元,增长28%,增长原因主要学生增多,对个人和家庭补助支出(学生助学金)增多。

项目支出 0 万元,占总支出的 0 %

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016“三公”经费预算总额 26万元,比上年预算 40万元少 14万元,降幅 35 %具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 1万元,占 5 %,与上年增多1万元。增多原因是2016年学校升格为大专院校,考虑到会派老师出国(境)考察学习的可能

2.公务用车购置及运行维护费支出 20万元,其中:公务用车运行维护费支出20万元,占76 %上年持平,持平原因是学校升格为大专院校,新校区建设,公务用车有所增加。公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3.公务接待费支出 5万元, 19 %,比上年减少 15万元,降幅 75 %。减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

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编辑:许晶盈
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