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2016年湛江卫生学校部门预算公开

2016年03月23日 17:11:47 访问量:743

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

 

 

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能及主要工作

湛江卫生学校设17个科室(教研室):党委办公室、学校办公室、教务科、成人教育办公室、医学教育研究室、学生科、总务科、保卫科、财务科、工会、团委、电教中心、临床教研室、基础教研室、药学教研室、文化教研室、门诊部。

湛江卫生学校主要职能是坚持社会主义办学方向,为国家培养专业基础理论扎实、动手能力强的中等卫生专业人才。

(二)人员构成情况

湛江卫生学校编制242名,其中财政核拨事业编制121名,自收自支事业编制121名(其中学校下属科级单位门诊部自收自支编制10名)。实有在职人数283人,离退休人数101人(含离休4人)。

二、收入预算说明

湛江卫生学校2016年收入预算3655.27万元,其中:一般预算拨款1655.27万元;教育收费2000万元。

三、支出预算说明

按经济分类:工资福利支出2,717.47万元;一般商品和服务支出55万元;对个人家庭的补助支出882.8万元。

湛江卫生学校2015年部门预算支出数3655.27万元,按用途划分:

基本支出3655.27万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出2717.47万元,商品和服务支出55万元,对个人和家庭的补助支出882.8万元。基本支出预算较上年增加811.95万元,增长28.6%,增长原因主要是上年绩效工资是在项目中预算列支的,本年按要求在基本支出中列支,因此本项目增长主要是绩效工资的增加。

项目支出0万元,上年本项目主要列支绩效工资,本年在基本支出中列支,因此本项目无金额。

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年学校“三公”经费预算总额55万元,比上年预算80万元少25万元,降幅31%具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5万元,占9%,与上年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元,其中:公务用车运行维护费支出30万元,占55%,与上年预算持平。公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3.公务接待费支出20万元,36%,比上年减少25万元,降幅56%。减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

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编辑:许晶盈
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