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2016年湛江市第二中学部门预算公开

2016年03月23日 17:17:59 访问量:626

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

            2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)学校机构设置、职能

湛江市第二中学下设七个处室,两个分校,包括党政办公室、教导处、总务处、体卫处、团委、政教处、教研室、海东中学、海东小学。

学校各处室的主要职能是:执行学校党政领导的决策,联系上级对口部门,管理对口的教育教学工作。其中:

党政办公室:贯彻上级主管部门和学校党政领导的决策和要求,协调学校各处室的工作,管理学校的人事、档案、党务、文秘、老干等工作和教师的职称、年度考核、继续教育、招聘以及对外接待、印发文件、医疗保险管理等工作。

教导处:负责常规教学管理工作,包括学籍管理、教师配置、分工、考勤、计发津贴、高考中考备考、文印、图书资料、学科竞赛和科学馆管理等工作。

总务处:负责学校财务后勤工作,包括财务预决算、基建维修、校产与教学设备管理和配置、及饭堂、汽车管理等工作。

体卫处:负责学校体育、卫生等工作。

政教处:负责学生德育、心理健康教育、艺术教育和学校保卫等工作。

教研室:负责学校教研教改,包括课题研究、教师素质和队伍建设、学科组管理、特色班研究等工作。

团委少先队:负责团队的建设和管理工作。

(二)人员构成情况

学校编制数785名(二中596名、海东中学162名、海东小学83名)。实有在编教职人员764人(二中549人、海东中学138人、海东小学77人),离退休人员106(二中104人、海东中学2)

二、收入预算说明

2016年收入预算11734.21万元,其中:预算安排拨款8963.91万元;非税收入安排2770.30万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算11734.21万元,按用途划分:基本支出11734.21万元,占支出总100%,其中 :工资福利支出7310.51万元,商品和服务支出2776.26万元,对个人和家庭的补助支出1647.44万元。基本支出预算较上年增加3009.81万元,增幅34.5%,增长原因主要是海东中学及海东小学的南油专项经费2272万元纳入我校的基本支出预算经费中,以前年度是独立下达的。

项目支出0万元。

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016“三公”经费预算总额42.5 万元,比上年预算50 万元减7.5 万元,减15%具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出2万元,占 4.7%,比上年4万元减少2万元,降幅50%,下降原因是出国人员减少。

    2.公务用车购置及运行维护费支出38 万元,占 89.4%,比上年39万元减少1万元,降幅2.6%,其中:公务用车运行维护费支出 38 万元,占89.4%,比上年增加19万元。主要原因是我校公务车有8台,其中2台上下班大巴,有6台车的车龄超过10年,预计汽车维修费用较高。

3.公务接待费支出2.5 万元, 5.9 %,比上年减少4.5 万元,减幅 64.3%。减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

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编辑:许晶盈
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