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2015年湛江师范学院基础教育学院决算公开

2016年08月31日 11:29:37 访问量:673

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职能

1.机构设置。内设办公室等25个科室(系、部和中心)。

2.主要职能。培养大专层次基础教育和学前教育师资,及培养大专层次社会、经济应用人才;并承担成人大专学历教育和有关继续教育和培训任务;开展科研、技术开发与推广,提供决策与咨询服务;开展国内外校际教育合作和学术交流。

(二)人员构成情况

根据市编委办(湛机编[2010]2号文)批准,我院编制434人。2015年年底,实有财政供给人员443人,其中:在职人员330人,离退休人员113人。

二、预算执行情况分析

1.收入决算说明

2015年收入决算7115.75万元,比上年增加69.46万元,增幅0.99%;主要原因是2015年度国家提高了人员工资。其中:财政拨款收入7115.75万元,其他收入0万元。

2.支出决算说明

2015年支出决算7115.75万元,比上年增加69.46万元,增幅0.99%;主要原因是2015年度国家提高了人员工资,工资福利支出有所增长。其中:财政拨款支出7115.75万元,比年初预算数增加755.55万元,主要原因是政府性基金财政拨款支出为不下达预算,在部门预算批复中未反映该款项,我院2015年政府性基金财政拨款支出决算595.15万元;另外人员的增资也使得决算数比年初预算数有所增加。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出5531.31万元,比年初预算减少388.28万元,减幅6.56%;主要原因是列入年初预算的教材资料费支出在2015年度尚未结算付款。其中:工资福利支出3129.92万元,对个人和家庭的补助1355.82万元,商品和服务支出1045.57万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出决算1584.44万元,比年初预算增加1143.83万元,增幅259.60%,主要是因为湛江幼儿师范专科学校校园建设项目使用的政府性基金财政拨款和教育专项拨款为不下达预算,在部门预算批复中未反映该款项。

3.“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共22.65万元,比年初预算数减少47.35万元,减幅67.64%;主要原因是我院严格按照规定和标准控制“三公”经费支出,2015年没有人员因公出国(境);强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养;严格控制宴请、接待规模,杜绝公款私请,公款大吃大喝,公款参与高消费娱乐、健身等现象。2015年“三公”经费财政拨款支出比2014年减少3.04万元,主要原因是我院严格按照规定和标准控制“三公”经费支出,厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算减少5万元,减幅100%,主要原因是我院2015年没有人员因公出国(境)。与2014年度保持一致。

2)公务用车购置及运行维护费支出21.72万元,比年初预算减少13.28万元,减幅37.94%;比2014年度减少2.52万元,减幅10.40%,主要原因是我院强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量6辆,全年运行维护费支出21.72万元,平均每辆3.62万元。由于我院共有南北两个校区,并且是一个在赤坎区,另外一个在遂溪县城,两者相距20多公里。而我院6辆公务用车几乎每天都要往返两个校区1次。故汽车燃料费、维修费和过桥过路费等支出比较多。

3)公务接待费支出0.93万元,比年初预算数减少29.07万元,减幅96.90%;比2014年度减少0.52万元,减幅35.86%,主要是我院严格按照规定和标准控制公务接待费,同时各类到我院指导工作的上级领导和进行讲学的专教授、以及到访交流的其他高校人员有所减少。2015年我院共计接待4批共60人次到我院指导工作的上级领导和进行讲学的专教授、以及到访交流的其他高校人员。

4.政府采购支出说明

2015年本院政府采购支出总额338.32万元,其中:政府采购货物支出338.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额338.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额338.32万元,占政府采购支出总额的100%

5.国有资产占用情况说明

  截至20151231,本院共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

6.预算绩效管理工作开展情况说明

我院2015年度的主要民生项目中职阶段学生免学费补助和国家助学金项目在上级主管部门的统一指导以及学院各职能部门的相互合作下,申报和发放工作开展顺利,及时有效地帮助家庭经济困难的学生解决了学费等问题,获得了社会公众的认可。

7. 专业名词解释

“三公”经费:指因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国()费:反映单位工作人员公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车车辆购置(含车辆购置税)、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

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编辑:许晶盈
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