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2015年湛江第一中学决算公开

2016年08月31日 11:26:26 访问量:623

一、单位职责

湛江第一中学始建于1937,历史悠久,素有“南路学府”的美誉。在七十八年的办学历程中,学校始终坚持党的正确办学方针,遵循先进的办学理念,培育英才,教育教学质量评估在省市始终名列前茅。学校形成了“爱国、进取、奉献”的校训,“志、勤、实、爱、严、活”的校风,“敬业、爱生、严谨、求精、灵活、革新”的教风,“尊师、守纪、好学、多思、实践、创造”的学风,“以人为本、和谐发展、力求冒尖”的办学理念,“尚德崇文、爱满校园”德育理念和“实践创造、凸显特长、快乐生活”的办学特色。

二、机构设置

湛江一中属处级编制单位,下设办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处5个处室。

三、情况分析

关于预算执行情况分析。2015年收入决算10486.95万元,比上年增长20.48%,其中:财政拨款收入10315.03万元,比上年增长18.6%;其他收入41.75万元,同比增长35.13%2015年支出决算10486.95万元,比上年增长20.48%,其中:教育支出9049.08万元,比上年增长23.5%;社会保障和就业支出834.2万元,同比增长7.29%;医疗卫生与计划生育支出134.32万元,同比下降18.18%;住房保障支出469.35万元,同比增长48.91%

2015年财政拨款支出10364.76万元,其中教育支出8926.89万元,社会保障和就业支出834.2万元,医疗卫生与计划生育支出134.32万元,住房保障支出469.35万元。与年初预算相比分别增长47.16%56.21%7.72%0.76%11.53%

收入与支出各项目均有不同程度的增长主要是因为2015年国家提高机关事业单位人员工资水平、广东省第十四届运动会学校体育代表队备战工作支出及基建项目结算工程款等支出。

关于“三公”经费支出说明。“三公”经费总额9.3万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费8.8万元,公务接待费0.5万元。与上年决算数相比,“三公”经费减少3.9万元,降幅达29.29%,其中公务用车运行维护费减少2.8万元,下降24.19%,公务接待费减少1.1万,下降67.69%。与预算数相比,“三公”经费减少21万元,降幅达68.91%,其中公务用车运行维护费减少16万元,下降64.69%,公务接待费减少5万,下降90.02%2015年无因公出国(境)团组及人员;无新购公务用车,年末公车保有量为4辆;公务接待7批次,人数约50人,人均国内公务接待费99.80元。总体而言,“三公”经费下降幅度较大是因为本单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约、整合公车使用需求,提高使用效益,降低了“三公”经费支出。    

关于运行经费支出说明。2015年本校运行经费支出975.13万元,比2014年减少30.86万元,降低3%。主要原因是:2015年采购的办公设备、专用设备等固定资产不使用本校运行经费,而用财政下拨的专项资金支出。

关于政府采购支出说明。2015年本校政府采购支出总额263.42 万元,其中:政府采购货物支出262.62 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80 万元。授予中小企业合同金额27.94万元,占政府采购支出总额的10.61%,其中:授予小微企业合同金额27.94万元,占政府采购支出总额的10.61%

关于国有资产占用情况说明。截至20151231,本校共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年本校共对两项财政支出项目进行绩效评价,项目一为广东省第十四届运动会学校体育代表队备战工作经费,实施情况:湛江市财政局拨付专项资金至本部门,用于采购训练服装、发放训练伙食补助等服务体育代表队项目上,确保专款专用。由于本项目资金的及时投入及高效使用,本部门篮球队、排球队代表湛江市在广东省第十四届运动会上分别取得第二名、第三名的好成绩,为湛江体育事业发展作出了突出贡献,取得良好的社会效益。

项目二为广东省第十四届运动会学校体育组比赛场馆改造升级专项经费,实施情况:本部门成立管理小组,按照国家基建和政府采购的有关政策规定办理基建和政府采购的有关手续,对立项审核、资金管理实行事前、事中管理。由于比赛场馆改造升级后,高质量地满足了省运会比赛任务需求,让运动员及观众等群体体验到充满高科技及现代化元素的比赛场馆,对做好省运会工作,宣传美丽湛江起到了十分重要的作用。

四、专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

运行经费支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出,主要分为工资福利性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等经济类别,不包括大型修缮项目、大型购置项目、专项业务项目、实行实物定额管理的项目支出。

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编辑:许晶盈
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