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2016年湛江市教师进修学校部门预算公开

2016年03月23日 17:06:12 访问量:684

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

 

2016年部门预算情况说明

 

   

一、部门基本情况

   (一)部门机构设置、职能及主要工作

我校是一所全日制中等专业学校,担负着全市中小学、幼儿园的教师培训工作和幼儿园教师的培养工作。学校目前设有办公室、培训部、教务科、总务科、教育教研室和团委等职能部门。

(二)人员构成情况

学校事业编制人数为51人,实有在编人员46人,离退休人员36人,在校学生约530人。

二、收入预算说明

2016年收入预算785.80万元,其中:公共财政预算拨款507.80万元(国家补助给中职学校的免学费收入不计其中),事业性收费收入安排的资金278万元,比去年增加29万元,增加的原因是我市将开展中小学教师信息技术应用能力提升工程培训,收费有所增加。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数785.80万元,按用途划分:

基本支出785.80万元,占总支出100%,其中:工资福利支出为373.04万元,占基本支出的47.47%;对个人和家庭的补助支出为268.82元,占基本支出的34.21%,一般商品和服务支出为143.94万元,占基本支出的18.32%。基本支出预算较上年增加103.68万元,增长15.20%,增长原因主要是事业性收费收入增加,支出相应增加。

项目支出0万元,较上年减少0.55万元,减少原因是退休合同工1人的工资补差今年列入基本支出中,不在项目中列支。

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2015年“三公”经费预算总额12万元,比上年预算15万元少3万元,降幅25%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费0万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,其中:公务用车运行维护费5万元,与上年相同;公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3.公务接待费7万元,比上年减少3万元,降幅30%,减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

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编辑:许晶盈
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