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2015年湛江市中小学德育基地决算公开

2016年08月31日 11:23:25 访问量:673

第一部分 文字说明 
一、2015年决算基本情况说明 
二、2015三公经费支出情况说明 
三、政府采购支出说明 

四、国有资产占用情况说明
五、
 预算绩效管理工作开展情况说明
六、
 专业名词解释


第二部分 决算表格 
一、2015年度收入支出决算批复表 
二、2015年度收入决算批复表 
三、2015年度支出决算批复表 
四、2015年度财政拨款收入支出决算批复表 
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 
七、2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 2015

 

 

2015年决算基本情况说明

 

一、单位基本情况

(一)   机构设置、职能

本单位内设有四个科室,办公室、训练处、后勤处及政教处。主要职责是对学生综合性社会实践活动的组织、指导及管理,培养学生成为热爱社会主义祖国、具有社会公德、文明行为习惯、遵纪守法的公民。

(二)人员构成情况

本单位财政核拨编制14名,现有在编教职工13人。

二、收入决算说明

2015年收入决算790.11万元,其中:一般决算拨款651.41万元,政府性基金预算拨款125.37万元,其他收入拨款13.33万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算790.11万元,其中教育支出644.92万元,医疗卫生与计划生育支出3.33万元,住房保障支出16.49万元,其他支出125.37万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出415.34万元,占53%,其中:工资福利支出317.31万元,商品和服务支出397.51万元,对个人和家庭的补助支出为22.17万元,其他资本性支出为53.12万元;项目支出决算374.77万元,占47%,要主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、预算执行情况分析

2015年收入决算790.11万元,比上年471.37万元增加了318.74万元,增幅59.66% 2015年支出790.11万元,比上年471.37万元增加了318.74万元,增幅59.66%,收入和支出增加的原因是食堂改造、供电线路改造工程及电房增容工程增加125.37万元,增加人员及调整工资福利支出等增加人员经费14.65万元,印刷费用增加4.7万元,电费增加13.33万元,设备设施及学生宿舍用品等维修费用的增加75.86万元,学生人数增加导致学生用品等费用的增加43.44万元,购置办公设备设施增加41.39万元。

 

 

“三公”经费支出情况说明

 

2015年“三公”经费支出决算总金额4.49万元,其中因公出国(境)费用0万元、公务用车购置及运行维护费4.42万元,公务接待费0.07万元。2015年“三公“经费支出决算总数比当年预算数11万元少6.51万元,降幅59%;比上年决算数4.90万元少0.41万元,降幅8.37%。具体情况如下:

12015年因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费支出0%2015年决算数和预算数一样为0万元,和2014年决算数一样也为0万元。

22015年公务用车购置及运行维护费支出决算数4.42万元,其中公务用车运行维护费4.42万元,占“三公”经费支出98.44%2015年本单位公务用车购置费为0万元,报废公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。2015年决算数比2015年预算数少6.51万元,降幅59.18%,比2014年决算数减少0.48万元,降幅9.8%,减少原因主要是进一步加强公务用车管理,控制费用支出。

32015年公务接待费支出决算数0.07万元,占“三公”经费支出1.56%,接待10人次,1批次。2015年决算数比2015年预算数减少4.93万元,降幅98.6%;比2014年决算数减少0.6万元,降幅10.44%。减少原因主要是严格执行中央“八项规定”,按照接待范围、人数和标准严格控制公务接待费开支。

 

 

政府采购支出说明

 

2015年本单位政府采购支出总额24.81万元,其中:政府采购货物支出20.32万元、政府采购工程支出4.48万元、政府采购服务支出零万元。授予中小企业合同金额24.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额24.81万元,占政府采购支出总额的100%

国有资产占用情况说明

 

截至20151231,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于学校物品及货物的采购,本单位没有价值200万元以上的大型设备。

 

 

预算绩效管理工作开展情况说明

 

政府性基金预算拨款125.37万元教育事业的彩票公益金,主要用于食堂及供电线路改造工程款。

为确保该项目的实施,我单位在该项目工作中采取如下措施:成立了绩效评价小组,由校长任组长,各部门中层管理为成员,对该项目进行检查和核实。主要检查和核实项目的投入的必要性和合理性及项目进展程度情况,并通过督促落实、书面统计、记录和保存。在该项目资金投入使用做到专项专用,成立基建小组,完备相关报建资料,在执行使用时,资金做到按需请示、待批复批准后完备相关手续。严格执行国家的相关财经制度,做到先申请、再批复、最后使用过程,确保专项专用。

 

 

专业名词解释

 三公经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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编辑:许晶盈
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