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2015年湛江机电学校决算公开

2016年08月31日 11:27:45 访问量:633

第一部分  文字说明

一、2015年决算基本情况说明

二、2015年“三公”经费支出情况说明

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、预算绩效管理工作开展情况说明

六、专业名词解释

第二部分  决算表格

一、2015年度收入支出决算批复表

二、2015年度收入决算批复表

三、2015年度支出决算批复表

四、2015年度财政拨款收入支出决算批复表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

2015年决算基本情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置、职能

1.机构设置。

我校设十个职能科室,包括教务科、实习科、学生科、办公室、招生办、就业科、总务科、保卫科、继续教育科和教育研究室等。

2.主要职能。我校创建于1975年,现为国家级重点中等职业学校,为地方经济发展和建设培养合格的中等专业技术人才,开设专业有机电(省重点专业)、汽修、制冷、电子、计算机网络、数控、模具、英语、会营等14个专业,形成了以中专学历教育为主,兼有短期培训多形式,多层次办学格局。

(二)人员构成情况

根据湛机编办[2007]243号文《关于核定湛江机电学校教职工编制的通知》,我校教职工编制199名,其中财政核拨编制100名,自筹编制99名。上年末我校实有教职工125名,其中财政核拨编制人员93名,自筹编制人员6名,离休人员1名,退休人员25名(另外2014年末我校聘用人员108名)。本年末我校实有教职工125名,其中财政核拨编制人员90名,自筹编制人员6名,离休人员1名,退休人员28名(另外2015年末我校聘用人员105名)。

(三)决算年度的主要工作任务

加强教师队伍建设特别是青年教师的成长工作;加强教学科研工作和办学质量的提升;加强招生工作管理和指导;加强学生管理、德育工作和安全办学。在上级部门的大力支持下,我校充分利用有限的资金改造校园环境,使校容校貌有了较大改变,并增大投入,添置了大量教学设备,使教学环境得到很大的改善。

 二、预算执行情况分析

1.收入决算说明

2015年收入决算22266.21万元,2014年收入决算9982.45万元增加12283.76万元,增幅123%主要是职教基地的工程进度加快,投入增加。其中:其中财政拨款收入22067.09万元,政府性基金预算财政拨款199.12万元。

2.支出决算说明

2015年支出决算22266.21万元,比2014年支出决算9982.45万元增加12283.76万元,增幅123%比年初预算数928.31万元增加21337.90万元,主要是职教基地的工程进度加快,支出增加。其中:其中财政拨款支出22067.09万元,政府性基金预算财政支出199.12万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1515.18万元,占7%比年初预算增加586.87万元,增幅63%,主要原因是人员工资增加等。其中:工资福利支出999.60万元,对个人和家庭的补助176.66万元,商品和服务支出338.92万元;项目支出决算20751.03万元,占93%比年初预算增加20751.03万元,主要支出项目是职教基地的工程。

2015年政府性基金预算财政支出199.12万元,比年初预算增加199.12万元,增幅100%,主要用于职教基地设计费。

 

 

“三公”经费财政拨款支出决算说明

 

2015年“三公”经费财政拨款支出共10.07万元,比年初预算数45万元减少34.93万元,减幅78%;比上年支出数32.37万元减少22.30万元,减幅69%,主要原因是我校严格按照规定和标准控制“三公”经费支出,2015年没有人员因公出国(境),强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养,严格控制宴请、接待规模。

具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数相比无增减,主要原因是我校2015年没有人员因公出国(境)。与2014年度保持一致。

2)公务用车购置及运行维护费支出6.41万元,比年初预算30万元减少23.59万元,减幅79%;比2014年的支出29.43万元减少23.02万元,减幅78%,主要原因是我校强化公车使用的审批手续和加强公车的日常保养。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量2辆,全年运行维护费支出6.41万元,平均每辆3.205万元。

3)公务接待费支出3.66万元,比年初预算数15万元减少11.34万元,减幅76%;比2014年的支出2.94万元增加0.72万元,增幅24%,主要是我校严格按照规定和标准控制公务接待费,本年度因国家示范校评估工作的需要,接待专家费用增加。2015年我校共计接待36批共538人次。

 

 

政府采购支出说明

 

2015年本校政府采购支出总额1133.76万元,其中:政府采购货物支出811.86万元、政府采购工程支出54.90万元、政府采购服务支出267万元。授予中小企业合同金额1133.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1133.76万元,占政府采购支出总额的100%

 

 

国有资产占用情况说明

 

截至20151231,本校共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

预算绩效管理工作开展情况说明

 

    我校主要的民生项目,如对学生免学费补助资金及困难学生国家助学金补助资金的申请、认定以及支出都是按照有关制度进行,做到公开、合规。

 

 

专业名词解释

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  • 附件(1个)
  • 湛江机电学校2015年决算公开报表.XLS (59kb) 下载
编辑:许晶盈
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