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2016年湛江市实验中学部门预算公开

2016年03月23日 17:06:56 访问量:631

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

湛江市实验中学是湛江市直属高级中学,属副处级单位,主要任务是实施全日制高中学历教育。学校设有办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处共五个行政处室。其中办公室主要负责党务、行政、接待、外事联络、档案管理、人事变动等工作;教导处主要负责学校教学管理、学生学籍管理及教师队伍和教学业务档案管理等工作;总务处主要负责学校后勤服务和管理工作;德育处主要负责学生德育工作管理,团委、学生会等工作;体卫艺处主要负责和管理学校体育、艺术、卫生等工作。

(二)人员构成情况

学校编制185名,实有在职人员172人,离退休人员45人。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为2677.94万元,其中:预算安排拨款1878.74万元,行政事业性收费收入799.2万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数2677.94万元,按用途划分:

基本支出2677.94万元,占总支出的100 %,其中:工资福利支出1575.91万元,商品和服务支出685.28万元,对个人和家庭的补助支出416.75万元。基本支出预算较上年增加416.18万元,增长18.40%,增长原因主要是人员经费增加及教学设施建设、教学设备添置。

项目支出0万元,占总支出的0%,较上年减少11.74万元,减少100%,减少原因主要是退休合同制工人补差经费并入基本支出。

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016“三公”经费预算总额19.2万元,比上年预算36万元少16.8万元,降幅46.67 %具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年相同。预算相同的原因是2016年不计划因公出国(境)人数。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,其中:公务用车运行维护费支出12万元,占62.50%,比上年增加2 万元,增幅20 %,增加的原因主要是公务用车的运行状况较差,维修保养费用增加;公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3.公务接待费支出7.2万元,37.50%,比上年减少18.8万元,降幅72.31%。减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

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编辑:许晶盈
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