当前位置: 首页 > 部门预决算 > 2015年湛江市特殊教育学校决算公开

2015年湛江市特殊教育学校决算公开

2016年08月31日 11:22:06 访问量:609

第一部分  文字说明

一、2015年决算基本情况说明

二、2015年“三公”经费支出情况说明

三、事业单位运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、专业名词解释

第二部分  决算表格

一、2015年收入支出决算批复表

二、2015年收入决算批复表

三、2015年支出决算批复表

四、2015年财政拨款收入支出决算批复表

五、2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

2015年决算基本情况说明

 

一、单位基本情况

(一)机构设置、职能

《关于印发湛江市特殊教育学校机构编制方案的通知》(湛机编办[2010]40号)核准我校为九州娱乐ts菲律宾官网总站下属的公益一类事业单位,正科级。主要任务是对身体残疾和具有严重不良行为的儿童、青少年实施全日制义务教育和高中教育。学校设6个正股级内设机构,分别为:办公室、总务处、教务处、德育处、康复教育处、职业教育处。

(二)人员构成情况

《关于印发湛江市特殊教育学校机构编制方案的通知》(湛机编办[2010]40号)核准我校事业编制为165名,后勤服务人员数共10名;湛机编办[2013]79号文重新核定我校后勤服务人员数共14名。至201512月,我校实有在职人员144人(含1名工勤岗位人员),雇佣制后勤服务人员13人,财政统发退休人员20人,退休合同工5人,合计185人。

(三)决算年度的主要工作任务

2015年,学校认真贯彻执行《国务院办公厅关于转发教育部等部门特殊教育提升计划(2014-2016年)的通知》、2015年市教育工作会议精神和市教育局《湛江市特色文化校园创建工作实施方案》要求,紧密围绕市教育局工作要求,深入学习十八大文件和习近平总书记重要讲话精神,深入开展党的群众路线教育活动和四风整治活动,加强党风廉政建设。进一步完善学校管理体制,强化德育与安全工作,切实抓好课堂常规和学生行为习惯,狠抓师资队伍建设和校本培训,全面提高教学质量和特色校园文化建设,不断提升学校教育整体实力,确保湛江中心特殊教育学校地位。

工作目标是紧紧围绕“创建美丽幸福新特校”的奋斗目标,以提升办学质量为核心,坚守一种共同的道德价值取向(“特教人善,感恩自强”的价值观),落实两个重点(落实有效课堂与安全管理),促进三个提升(提升教师队伍素质,提升学生文明素养,提升校园文化内涵),创建一个特色(探索“善文化”特色校园建设),迎接市教育局关于年度工作绩效、安全、特色校园文化等各项考评,促进学校整体办学水平的提高。

二、预算执行情况分析

1.收入决算说明

2015年收入决算4,197.80万元,其中:财政拨款收入4,154.60万元(包括特殊学校教育-房屋建筑物购建支出-启智教学与学生宿舍一体楼1484.83万元),政府基金财政拨款收入43.20万元是残疾人事业的彩票公益金-残疾06岁儿童康复办公费及智障教育办公费,其他收入0万元。

2.支出决算说明

2015年支出决算4,197.80万元,其中:财政拨款支出4,197.80万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出2669.78万元,占总支出63%,其中:工资福利支出1355.38万元,比2014年增加170.85万元,增长14%。对个人和家庭的补助504.69万元,比2014年增加233.32万元,增长85%。以上工资福利支出及对个人和家庭的补助支出主要增长原因是20157月按照国办发[2015]3号文件规定调整机关事业单位人员工资标准(含在职和离退休人员) , 所以在职工资福利支出增加、离退休人员的退休费总额增加、在职住房公积金支出增加等。商品和服务支出809.71万元,比2014年增加551.35万元,增长215%。主要增长原因是增加教学设备购置、校园设施维护 、职业教育扩大、扩建改造工程前期投入等 ;其他资本性支出1484.83万元(特殊学校教育-房屋建筑物购建支出-启智教学与学生宿舍一体楼)占总支出35%,比2014年增加1444.72万元,增长3601%增长原因是建启智教学与学生宿舍一体楼工程;项目支出决算43.2万元(用于残疾人事业的彩票公益金支出-残疾06岁儿童康复办公费及智障教育办公费支出), 占总支出0.1%。比2014年增加22万元,增长103%,增长原因是本年增加了智障教育办公费支出。

 

2015年“三公”经费支出情况说明

 

2015年“三公”经费财政拨款支出共5.74万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,年初预算对比没增减、与上年支出数对比没增减。

2.公务用车购置费支出0万元,与年初预算对比没增减、与上年支出数对比没增减。公务用车运行维护费支出5.18万元,主要包括:公务车(商务车)保有量1辆,全年运行维护费支出5.18万元,该公务车2005年购买使用了10,与年初预算对比减少支出1.32万元、与上年支出数对比减少支出0.31万元。原因是公务办事减少出车次数,节省燃油费支出

3.公务接待费支出0.56万元,接待9批次,共接待112人。主要用于教师校际交流活动、体育艺术交流活动、慈善文化交流活动。年初预算对比减少支出2.44万元、与上年支出数对比减少支出4.03万元。原因是减少以上各项活动

 

事业单位运行经费支出说明

 

2015年我校运行经费支出809.71万元,比2014年增加551.35万元,增长215%。主要原因是台风抢险救灾学校围墙修复、保安亭、路灯、路面、树木、教学楼门窗等增加28万元支出。启智教学与学生宿舍一体楼监理费14.5万元支出、基桩检测费9.8万元支出。旧学生宿舍危楼拆除工程费6.6万元支出。扩建改造工程前期投入规划测量与设计、堪测、可行性报告、环保测评报告、扩建改造工程排污等增加32.2万元支出。基建商业用水电费增加21万元支出。校园消防安全置备3.5万元支出。购置学生新饭堂厨具用品增加18万元支出,整治学生饭新堂排污、排烟增加22万元支出。开展医教结合及医务室医疗置备药品等16万支出。图书馆图书5.6万元支出。名师工作室2万元支出。文博会参展及参品制作材料费1.2万支出。慈善文化、残疾人文艺汇演费4.5万支出。聋校、盲校、启智部、康复部,课本教辅书及作业本6.2万元支出。美工教学、工艺教学、烹饪教学、艺术教学等支出48万元。购置课桌讲台及办公桌文件柜等3.8万元支出。购置新学生宿舍楼床和衣柜7万元支出等等。 

 

政府采购支出说明

 

2015年我校政府采购支出总额1519.27万元,其中,政府采购货物支出34.44万元、政府采购工程支出1484.83万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1519.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中,授予小微企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的0.7%

 

 

国有资产占用情况说明

 

截至20151231,我校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值15万元以上大型设备0台(套)。

 

 

预算绩效管理工作开展情况说明

 

2015年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得较好成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,加强过程管理。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。 

 

 

专业名词解释

1.“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.事业单位运行经费是指事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

  • 附件(1个)
  • 湛江市特殊教育学校2015年决算公开表.XLS (61kb) 下载
编辑:许晶盈
评论区
发表评论
评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
九州娱乐ts菲律宾官网总站 版权所有中华人民共和国电信经营许可证 京ICP备13002626号-8
联系地址:湛江市赤坎区人民大道北76号,邮编:524043,联系电话:0759-3338936,传真:0759-3312074,投诉电话:0759-3214285
京公网安备11010502032087
中国现代教育网 提供技术支持 违法和不良信息举报中心
Copyright 2006-2017 www.fswlqj.com , All Rights Reserved
手机版