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2016年湛江机电学校部门预算公开

2016年03月23日 16:56:17 访问量:638

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

 

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置,职能

湛江机电学校设十一个职能科室,包括教务科、实训中心、学生科、办公室、招生办、就业科、总务科、保卫科、团委、教育教学研究室和继续教育科。

学校主要职能,为地方经济发展和建设培养合格的中等专业技术人才,开设专业有机电(省重点专业)、汽修、制冷、电子、计算机网络、数控、模具、英语、会营等14个专业,形成了以中专学历教育为主,兼有短期培训多形式,多层次办学格局。

(二)人员构成情况

机电学校编制199名。财政核拨事业编制100名,自收自支编制99名,现有全额拨款教职工92人,离退休人员28人(离休干部1人)。

二、收入预算说明

2016年部分预算收入数为1310.88万元,其中:预算安排拨款810.88万元;行政事业性收费收入500万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数1310.88万元,按用途划分:基本支出1310.88万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出852.41万元,商品和服务支出268万元,对个人和家庭的补助支出190.47万元。基本支出预算较上年增加 382.59 万元,增长 41%,增长原因主要是人员工资福利增加。                         

项目支出0万元。

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年“三公”经费预算总额41万元,比上年预算 45 万元少 4 万元,降幅 8 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元,与上年减少0万元。预算减少的原因是2016年不计划安排因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行维护费支出27万元,其中:公务用车运行维护费支出27万元,占65 %,比上年减少3 万元,降幅 10 %,减少的原因主要是认真执行中央“八项规定”,根据本单位的实际情况,严格控制公务用车的开支,厉行节约,减少相关费用的支出;公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3、公务接待费支出14万元,占35 %,比上年减少1万元,降幅 6 %,减少原因主要是计划严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费下降。

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编辑:许晶盈
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