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2016年湛江市中小卫生保健所部门预算公开

2016年03月23日 17:19:21 访问量:627

第一部分  文字说明

一、2016年部门预算情况说明

二、2016年“三公”经费支出情况说明

第二部分  预算表格

一、2016年收支预算总表

二、2016年湛江市市直单位基本支出预算表

三、2016年湛江市市直单位项目支出预算表

四、2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

五、2016年湛江市市直单位支出预算表(按经济分类)

六、2016年湛江市市直单位支出预算表(按功能科目)

 

 

 

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)  学校机构设置:

中小学保健所主要是加强对中小学生常见病、流行性疾病的健康科普知识的宣传、做好学校卫生技术人员的培训工作。对季节性的传染病进行防控方面的知识宣传,及公布相关的预防知识。

(二)人员构成情况

湛江市中小学卫生保健所财政核拨编制数7,现有财政核拨在职人员7人、较2015年增1人,离退休人员2人。

二、收入预算说明

2016年收入预算256.15万元,其中:一般预算拨款54.7万元;非税收入201.45万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数256.15万元,按用途划分:

基本支出256.15万元,占总支出的100%,其中:工资福利支出58.37万元,商品和服务支出176.91万元,对个人和家庭补助支出20.87万元。基本支出预算较上年减少20.32万元,减少8%,减少原因主要是2016年业务量减少及严控各项支出费用所致。

2016年项目支出0万元。

 

 

 

2016年“三公”经费支出情况说明

 

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年“三公”经费预算总额8.7万元,比上年预算12.2万元少3.5万元,降幅28.7%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。 2016年没有出国(出境)安排,故没有该项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,其中:2016年公务用车运行维护费支出预算5.5万元,占63.2%,比2015年减少3.1万元,降幅36%。减少主要原因主要是严格控制车辆维修费,严格规范车辆使用。公务用车购置费支出0万元,原因是2016年不计划购置公务车辆。

3. 2016年公务接待费预算3.2万元,2015年预算为3.6万元,占36.8%,比上年减少0.4万元,降幅11%减少原因主要是严格执行中央“八项规定”严控公务接待开支,促使公务接待费下降。

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编辑:许晶盈
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