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2015年岭南师范学院附属中学决算公开

2016年08月31日 11:24:50 访问量:682

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职能及主要工作

学校有5个内设机构(四处一室),即办公室,教导处,总务处,德育处,体卫艺处。

机构主要职能是:

1、办公室。负责学校党务、行政、文秘、会务、接待、外事联络等工作、保密、档案管理、教职员职称、工资、人事变动、计划生育等工作。

2、教导处。负责教学管理、教学计划的制定、教学质量的监控;学科、专业、课程、教材、图书馆、科学馆的管理工作;学生学籍管理工作;教学评价和教学经验交流工作;协调学校教学工作;开展教科研及促进教师专业发展等工作。

3、总务处。负责学校后勤服务和管理工作;学校美化、绿化和修缮管理;学校校产登记、调配、管理、维护;学校财务等工作。

4、德育处。负责学生德育工作管理和学生安全教育,年级组和班主任工作管理,指导团委、少先队和学生会等工作。

5、体卫艺处。负责和管理课堂教学以外的有关体育和艺术方面工作;校园卫生工作等。

(二)人员构成情况

学校全额拨款事业编制286名,实有在编在职教职工272,另离退休人员36

二、预算执行情况说明

()收入决算说明

2015年单位决算收入数为45,427,159.40元,其中:财政拨款收入42,544,226.85元;上级补助收入220,670.00元;其他收入2,662,262.55元。收入决算较上年增加7,573,856.37元,增幅20%,增长原因主要是教师增加人员经费增加和财政拨款项目收入增加。

(二)支出决算说明

2015年单位决算支出数46,441,935.91元,按用途划分:

基本支出37,861,601.27元,占总支出82%,其中:工资福利支出27,424,273.95元,商品和服务支出3,925,241.01元,对个人和家庭的补助支出6,399,816.19元,其他资本性支出112,270.12。基本支出决算较上年增加6,554,521.17,增幅21%,增长原因主要是学校不断发展教师增加等促使人员经费和公用经费增加。项目支出8,580,334.64元,占总支出18%,较上年增加2,906,859.43万元,增幅51%,增加原因主要是2015年第十四届省运会比赛场馆升级改造等专项支出1,690,354.50;教学信息化建设专项支出1,201,634.00元等。

三、“三公”经费支出情况说明

2015年“三公”经费决算总额13,064.00元,比上年决算24,102.94元减少11,038.94元,减幅46%。比年初预算数110,000.00元减少96,936.00元,减幅88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年减少0元,降幅0%。比年初预算数0元无增减,原因是无安排人员出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出9,943.00元,占76%,比上年7,765.94增加2,177.06元,增幅28%。其中:公务用车运行维护费支出9,943.00元,占100%,比上年增加2,177.06元,增幅28%;比年初预算数30,000.00元减少20,057.00,减幅67%,原因是校车已将达到报废年限,维修费用多;公务用车购置费支出0万元,原因是2015年不购置公务车辆。公务用车年末保有量1台。

3.公务接待3批次共38人,费用支出3,121.00元,占24%,比上年16,337.00元减少13,216.00元,减幅81%。比年初预算数80,000.00元减少76,879.00,减幅96%,原因主要是严格执行中央“八项规定”,严控公务接待开支,促使公务接待费用下降。

四、政府采购支出情况说明

   2015年单位政府采购支出总额 2,459,712.00元,其中:政府采购货物支出2,378,247.00元、政府采购工程支出49,665.00元、政府采购服务支出31,800.00元,授予中小企业合同金额2,459,712.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额0%

五、国有资产占用情况说明

截至20151231,学校共有车辆1辆,其中,一般公务用车1;单位价值200万元以上大型设备 0 套。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年学校资助普通高中学生236人,让家庭困难的学生真正得到帮助,在经济上大大地减轻了很多家庭的负担,让众多家境困难的学生得以顺利完成学业,保证了教学的稳定,产生了良好的社会效应。

七、专业名词解释

“三公”经费包括因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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编辑:许晶盈
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